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丽水市莲都区教育局2015年部门决算

一、丽水市莲都区教育局部门概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律和法规,制定具体实施办法。

2、组织制定全区教育事业发展规划和年度计划,拟订全区教育改革和实施素质教育的政策、计划及教育发展的重点、结构、速度和步骤的意见,并组织实施。

3、管理全区义务教育、学前教育和成人教育。

4负责全区(除市直属学校、幼儿园)中小学、幼儿园的安全管理工作,监督防范全区校园安全事故,维护学校稳定。

5、负责全区中小学和直属单位的人事、监察、审计、基建、财务、固定资产管理工作。

6、组织全区教师及教育行政干部的学习、培训、进修。

7、负责高中起点的本专科成人高校的报名考试工作。

8、负责全区新教师的招聘、录用和分配工作。

9、规划并指导全区中小学、幼儿园的思想政治工作、品德教育工作、体育、卫生和艺术教育工作;指导全区中小学校少先队、共青团工作;负责全区教育系统的民兵组织建设,开展民兵预备役工作,协助有关部门开展国防动员和国防教育。

10、指导全区勤工俭学、信息化教育以及图书、教学仪器和实验设备配备工作。

11、贯彻国家语言文字工作的方针、政策,协调、监督和检查全区的语言文字工作;指导推广普通话工作。

12、负责全区教育督导工作。

13、承办上级机关交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从决算单位构成看,丽水市莲都区教育局部门决算包括局本级决算和53家局直属事业单位、中小学、幼儿园决算。具体单位见下表:

序号

单  位  名  称

备  注

1

丽水市莲都区教育局本级

2

丽水市莲都区教育局勤工俭学办公室

事业单位

3

中国教育工会丽水市莲都区委员会

事业单位

4

丽水市莲都区电化教育馆

事业单位

5

丽水市莲都区教育招生考试中心

事业单位

6

丽水市莲都区教育局教研室

事业单位

7

丽水市莲都区成人教育培训中心

事业单位

8

莲都区教师进修学校

事业单位

9

莲都区括苍中学

事业单位

10

莲都区天宁中学

事业单位

11

莲都区处州中学

事业单位

12

莲都区梅山中学

事业单位

13

莲都区碧湖中学

事业单位

14

莲都区联城中学

事业单位

15

莲都区雅溪中学

事业单位

16

莲都区大港头学校

事业单位

17

莲都区老竹民族学校

事业单位

18

莲都区大洋路小学

事业单位

19

莲都区刘英小学

事业单位

20

莲都区囿山小学

事业单位

21

莲都区莲都小学

事业单位

22

莲都区人民路小学

事业单位

23

莲都区中山小学

事业单位

24

莲都区城北小学

事业单位

25

莲都区梅山小学

事业单位

26

莲都区水东小学

事业单位

27

莲都区天宁小学

事业单位

28

莲都区南明小学

事业单位

29

莲都区碧湖第二小学

事业单位

30

莲都区碧湖小学

事业单位

31

莲都区高溪小学

事业单位

32

莲都区联城小学

事业单位

33

莲都区丽新民族小学

事业单位

34

莲都区巨溪小学

事业单位

35

莲都区太平小学

事业单位

36

莲都区黄村小学

事业单位

37

莲都区双黄小学

事业单位

38

莲都区严鸟小学

事业单位

39

莲都区双溪小学

事业单位

40

莲都区西溪小学

事业单位

41

莲都区泄川小学

事业单位

42

莲都区仙渡小学

事业单位

43

莲都区峰源小学

事业单位

44

莲都区培红幼儿园

事业单位

45

丽水市莲都区机关幼儿园

事业单位

46

丽水市莲都区碧湖镇中心幼儿园

事业单位

47

丽水市莲都区碧湖镇新合幼儿园

事业单位

48

丽水市莲都区高溪乡中心幼儿园

事业单位

49

丽水市莲都区大港头中心幼儿园

事业单位

50

丽水市莲都区老竹镇中心幼儿园

事业单位

51

丽水市莲都区黄村乡中心幼儿园

事业单位

52

丽水市莲都区东方明珠幼儿园

事业单位

53

丽水市莲都区灯塔幼儿园

事业单位

54

丽水市莲都区联城中心幼儿园

事业单位

二、丽水市莲都区教育局2015年部门决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

  丽水市莲都区教育局2015年度收入决算63234.27 万元,其中:财政拨款53256.5万元;事业单位专户资金1501.04 万元;事业收入20.54万元;上级补助收入410.10万元,;其他收入2406.35万元。

上年结转收入5400.61万元,2015年用事业基金弥补收支差额239.13万元。

(二)支出决算总体安排情况

  丽水市莲都区教育局2015年度支出决算58510.04 万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出57957.92 万元、文化体育与传媒支出12.14 万元、社会保障和就业支出197.33 万元、医疗卫生与计划生育支出181.97 万元、节能环保支出7 万元、住房保障支出108.25 万元、其他支出45.42 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出40315.41 万元,日常公用支出6221.87 万元,项目支出11972.76 万元。

(三)财政拨款支出决算情况

2015年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)215.78万元,主要用于教育局机关在职人员、日常公用等方面的基本支出。

2.教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)19.42万元,主要用于学生资助中心、山海协作、四项工程工作经费等支出。

3.教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)1607.60万元,主要用于局属事业单位在职人员、日常公用等方面的基本支出,以及教育人事招聘、学生文体艺、教育督导、教育教学质量监控、学业考试、安全工作、校监会等工作经费。

4.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)3535.01万元,主要用于莲都区机关幼儿园等幼儿园(含附属幼儿园)开展学前教育所需的各项支出。

5.教育(类)普通教育(款)小学教育29375.07万元、初中教育(项)14804.81万元,主要用于莲都区35家中小学,开展义务教育所需的各项支出。

6. 教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)346.72万元,主要用于质量奖、扶困助学爱心营养餐、民办中小学扶持资金、民办校园安保经费所需的各项支出。

7. 教育(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)148.50万元,主要用于莲都区由成教中心统一协调开展的市民学历提高、技能培训、道德提升、扫盲等工作所需的各项支出。

8. 教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)15万元,主要用于开展特殊教育及特殊教育学校学生生活补助款所需的各项支出。

9. 教育(类)进修及培训(款)教师进修支出(项)393.01万元,主要用于莲都区教师进修学校所需的各项支出。

10. 教育(类)教育费附加的支出(款)农村中小学校舍建设(项)58.62万元,主要用于农村中小学校舍改建、修缮和维护支出。

11. 教育(类)教育费附加的支出(款)农村中小学教学设施(项)120.85万元,主要用于农村中小学教学设施和办学条件的各项支出。

12. 教育(类)教育费附加的支出(款)城市中小学校舍建设(项)340.12万元,主要用于城市中小学校舍改建、修缮和维护支出。

13. 教育(类)教育费附加的支出(款)城市中小学教学设施(项)400.74万元,主要用于城市中小学教学设施和办学条件的各项支出。

14. 教育(类)教育费附加的支出(款)其他教育费附加的支出(项)1530.06万元,主要用于学生安全交通车、网络光纤租赁、校园视频监控、教师教育培训专项、教育教学质量奖、校舍防雷检测、教育教学设备购置等所需的各项支出。

15. 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)118.96万元,主要用于体育比赛、退休教师征订日报款等的各项支出。

16. 文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项)7.14万元,主要用于体育竞赛等所需的各项支出。

17. 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)宣传文化发展专项(项)5万元,主要用于宣传文化活动所需的各项支出。

18. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)0.25万元,主要用于中小学、幼儿园城医保工作方面的支出。

19. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)133.50万元,主要用于教育局机关离退休人员经费支出。

20. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)63.57万元,主要用于精减等人员待遇支出。

21. 医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)28.13万元,主要用于教育局机关按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

22. 医疗卫生支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)153.84万元,主要用于局属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

23. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)7万元,主要用于处州中学节能用水改造综合项目的支出。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)108.25万元,主要用于各单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

25. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)11.43万元,主要用于学校体育场地方面的支出。

26. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)28.99万元,主要用于乡村青少年宫的支出。

27. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)5万元,主要用于创建工作方面的支出。

(四)2015年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)经费:根据外办的因公出国计划和实际工作需要,2015年因公出国(境)费支出1.68万元。主要用于下属预算单位人员的公务出境的住宿费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2.公务接待费:2015年公务接待费支出14万元。主要用于接待上级部门来局调研指导、国内及省内各地市兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家、教育结对帮扶等公务活动支出。

其中,本单位国内公务接待111批次,2,075人次,共 14万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行费:2015年公务用车购置及运行费支出14.25万元,比上年下降8.01%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),公务用车运行费支出14.25万元,主要用于政策调研、专项检查、教育督导、各类教育考试用车、教科研公务活动开展公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

三、名词解释:

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4. 其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

5. 上年结转:上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

6. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8. 教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理实务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

10. 教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理实务支出(项)指反映除行政运行、一般行政管理事务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

11. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项)指各反映各部门举办的学前教育支出。

12. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项)指用反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级小学的资助。

13. 教育(类)普通教育(款)初中教育(项)指用反映各部门举办的初中教育支出和政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助。

14.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)指反映除学前、初中、高中教育以外其他用于普通教育方面的支出。

15. 教育(类)成人教育(款)其他成人教育(项)指反映成人教育经费的支出。

16. 教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

17.教育()进修及培训()教师进修()指反映教师进修、师资培训支出。

18.教育(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)指反映用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

19. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)指反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

20. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设的支出(项)指反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

21. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)指反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

22. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

23. 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

24. 文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项)反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

25. 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)宣传文化发展专项(项)反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

26.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。  

27.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。  

28.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

29. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

31. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)反映其他项目以外其他用于节能环保方面的支出。

32. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)反映用于体育事业的彩票公益金支出。

34. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)反映用于教育事业的彩票公益金支出。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。



附件【附表.2015年度莲都区教育局部门决算公开.xls

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